2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。
1、党政办公室（宣传文化办公室）
负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属单位的党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、离退休人员服务管理、国有资产管理和后勤服务等工作；负责街道对外宣传和信息报送工作；组织开展理论学习、理论宣传和理论教育等活动；负责辖区精神文明建设工作；负责辖区文化产业和文化事业项目建设的相关工作；开展辖区舆情调查；负责统战、关心下一代等工作；负责依法行政工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承办行政应诉工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责政务公开工作；完成领导交办的其他工作。
2、组织建设科
贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策；负责基层党组织建设工作的规划，制定加强基层党建工作的具体措施，并组织实施；负责党内集中性教育活动的组织实施工作；负责基层党组织落实党内政治生活制度的具体指导工作；负责党员干部教育培训、党员发展和教育管理、党费收缴使用和管理工作；负责党代表、人大代表推选，政协委员联络和人大建议议案、政协提案的办理工作；负责选聘生的日常管理考核工作；负责机关和所属事业单位科技领导干部的选拔任用工作；负责工会、妇联、共青团等群团工作。
3、社会事务管理科
负责社区建设、社会救助、社会保障、民政优抚、拥军优属、民族宗教、侨务工作、普法宣传、就业服务、文教体育、社区服务、人民调解、殡葬改革以及享受低保人员的资格审查和低保金发放工作，指导社区服务中心开展工作。
4、经济发展科
负责街道经济发展规划、计划统计、科技开发、市场建设招商引资、信息咨询和街道经济组织的管理协调工作。
5、城市管理科
负责辖区市容管理、环境保护、防汛、人民防空、卫生防疫等工作，配合执法中队开展城市综合管理工作。
6、卫生和计划生育综合管理办公室
贯彻落实卫生和计划生育政策、法律、法规、规章；负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育工作；负责辖区计划生育日常工作；负责计划生育统计和流动人口计划生育服务管理工作；负责辖区突发公共卫生事件的上报和处置工作；负责辖区疾病预防控制工作；负责卫生计生有关证件审核、办理、发放，落实计生奖励优待扶助政策；受委托承担卫生计生执法监督和社会抚养费征收工作；协调指导街道社区卫生服务中心做好计划生育技术服务等工作。
7、社会治安综合治理办公室
负责综合治理工作方针政策的教育宣传和各项措施的贯彻落实，地区矛盾纠纷的排查和调处，反邪教宣传和“法轮功”人员的帮教、转化，指导社区开展“禁毒”宣传和检查，办理党工委和街道办事处交办的其他有关事项。
8、司法所
负责法律的宣传、咨询、服务及有关法律文书的代办代理等工作。
9、改造提升科
负责辖区城中村整体改造方案和计划；组织、指导、协调辖区城中村改造和拆迁安置工作；配合有关部门，开展城中村和棚户区改造工作；监督指导新建经济组织的股份制改造、完善公司治理结构、建立现代企业制度；督促、协助项目单位做好已建项目的招商工作；负责相关法律、法规、政策的宣传工作，做好有关信访、维稳和矛盾化解工作；负责处理城中村和棚户区改造中的遗留问题以及按照规定和要求完成领导交办的其他工作。
10、财政所
负责街道财政预决算和街道财政收支预算执行，编制财务报表和街道财务档案的管理工作。
11、综合管理服务站
负责配合街办建设改造提升科实施辖区城中村和棚户区改造工作；受委托承担辖区安全生产监督检查工作；配合相关部门开展环境保护、防震减灾和科学技术普及等工作；具体负责辖区燃气安全日常检查和监督工作；配合做好保障性住房相关工作；根据物业管理活动监督管理权限划分，负责辖区物业行业管理工作。
12、劳保所
负责劳动和社会保障政策的宣传贯彻，下岗、失业人员的管理服务、职业指导、就业培训、岗位开发、职业介绍，企业退休人员的社会化管理，开展优抚救济、社会互助工作。
13、文化站
负责组织辖区群众开展文化体育活动，进行文体交流，辅导培训文体骨干等工作。
14、统计站
负责本地区统计资料和统计数据的手机、整理、汇总、分析和上报，协助区统计局对辖区企事业单位统计人员的业务培训和指导；掌握辖区企业变化情况，建立企业名录库；统计工作信息化建设。
15、治污减霾网格化管理办公室
贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，负责拟定本辖区治污减霾网格化管理工作计划并组织实施；负责定期对辖区进行检查，对检查发现、四级网格上报或群众投诉的环境污染问题进行处置，督促责任单位及时整改；协调配合相关行业监管部门执法，对污染环境的行为进行处罚；负责督促检查本辖区四级网格的工作开展情况，对网格员的工作进行指导、考核、评价；负责建立本辖区污染源档案，开展环境保护治污减霾宣传教育；完成上级交办的其他任务等。
（二）2017年度主要工作任务及目标。
1、以党的群众路线教育实践活动为抓手，推进作风转变，提升服务发展、服务群众的水平。
2以丝绸之路经济带建设为契机，强化机遇意识，促进区域经济繁荣发展。
3、以创新城市管理模式为突破，深化城市精细化管理，优化中心城区环境品质。
4、以促进民族团结进步为目标，强化民生服务，提高群众幸福指数。
5、抓好安全生产和食品安全工作，加强与公安、安监、消防、药监等部门的沟通配合，加大检查力度，统筹做好食品安全日常监督，确保不发生重大责任事故，保障群众生命财产安全。
6、抓好外来流动人口的管理服务，进一步健全流动人口“一人一册”的管理台账。
7、将社会化代征作为经济工作重点，积极主动争取税务、工商等职能部门的配合，推动社会化代征工作顺利开展。
8、强化基层党建工作，抓好党的思想、作风建设和廉政建设，强化机关干部队伍建设及非公党组织建设。
9、以维稳七项机制为依托，深化社会管理创新，维护社会和谐稳定。
10、以学习贯彻十八届四中全会精神为切入点，创新工作理念，打造特色亮点工作。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
西安市莲湖区桃园路街道办事处组成单位为桃园路街道办事处机关、桃园环卫所。
1、单位性质：桃园路街道办事处机关为全额拨款的行政单位
桃园环卫所为全额拨款的事业单位
2、人员情况其中：
2017年年末行政编制人数为77名，实有人数为69名；年末事业编制人数为45名，年末实有人数29人，。
3、资产情况
截止2017年年末西安市莲湖区桃园路街道办事处单位资产总额为1947.32万元。
4、经费管理方式
西安市莲湖区桃园路街道办事处均为全额预算拨款单位
（二）决算单位构成：
名称：西安市莲湖区桃园路街道办事处（本机），无下属部门。
二、部门决算公开信息表
（一）2017年度决算收支总表
（二）2017年度部门决算收入总表
（三）2017年度部门决算支出总表
（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）
（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）
（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表
（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表
（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
（十一）2017年度部门决算政府采购情况表
（十二）2017年度部门决算机关运行经费表
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1．收入总计4195.60万元,较上年增加713.95万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入3996.64万元，较上年增加649.68万元,增加原因是调入17名执法队员。
（2）其他收入198.96元，较上年增加64.27万元，增加原因是保洁员保险费增加。
2．支出总计4195.60万元，较上年增加713.95万元。其中：
（1）基本支出1221.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加511.61万元，增加原因是调入17名执法队员。
（2）项目支出2973.86万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增减202.34万元，增加原因是城市精细化管理维护成本增加。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3996.64万元，其中：基本支出1221.74万元，项目支出2774.9万元。
2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
（1）一般公共服务支出1453.66万元，较上年增加273.65万元，增加原因是调入17名执法队员。
（2）社会保障和就业支出854.62万元，较上年减少52.54万元，减少原因是社区项目经费减少。
（2）医疗卫生和计划生育支出19.11万元，较上年增加9.27万元，增加原因是独生子女费发放人数增加。
（2）城乡社区支出1669.25万元，较上年增加439.3万元，增加原因是城市精细化管理维护成本增加。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1． 政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。
2017年度无政府性基金预算财政拨款收入
2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。
2017年度无政府性基金预算财政拨款支出
（四）专业名词解释
1.三公经费指本部门的因公出国（境）费用、公务待费用、公务用车购置和运行维护费，其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险和其他共计四项。
2.机关运行经费 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
3.基本支出，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5.其他收入为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（五）政府采购情况。
2017年政府采购支出90.41万元，主要是为了办公需要，购置打印机7台，15530元；执法仪15部，21400元;电脑16台，87500元；笔记本电脑3个,12600元；移动硬盘2个，920元；净水器2个，14136元；热水器2个，17676元；饮水机1个，6308元；录音笔1个，320元；五位一体服务器1个，28000元；电视机2个，5500元；洗衣机1个，1399元；办公家具3977841元；安装监控设备295000元。
（六）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。
（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2017年机构运行经费支出104.68万元，比上年增加0.98万元，主要是水电费支出增加
（八）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况
2017年三公”经费支出3.87万元，比上年减少0.07万元，减少1.8%。
国有资产占用情况：车辆5辆，其中公务车2辆，其他车辆3辆，比上年减少5辆，实行公务车车辆改革，上交5辆。
（九）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况：
2017年三公”经费支出3.87万元，比上年减少0.07万元，减少1.8%。
（十）2017年度部门决算政府采购情况表
2017年度部门政府采购金额90.41万元，其中：货物类60.91万元，比上年增加51.4万元：工程类29.5万元。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号