2017年度青年路街道办事处决算公开
来源:青年路街办      发表时间:2018-08-31 17:31:47    字号: A | A+  

  一、部门概况

  (一)部门主要职责、机构设置

  青年路街道办事处为区政府派出机构,对区政府负责并报告工作,具体领导和组织街道经济和社会发展。其主要职责是:

  1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规,执行上级党委、政府的决定;

  2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务,研究制定本街道社会经济发展的规划和措施;

  3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作,向上级党委、政府报告工作;

  4、认真宣传贯彻城建法律法规,加强城市管理和服务。指导居民社区建设工作,帮助社会弱势群体,做好低保和就业安置工作,确保有关政策措施的落实;

  5、负责本辖区社会治安综合治理,做好普法宣传,维护社会稳定和社会秩序,搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作,团结各族人民,调动各方面的积极性,促进街道经济发展;

  6、负责本辖区社会公益事业建设,促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫等社会事业协调发展;

  7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作;

  8、区政府交办的其他事宜。

  (二)2017年度主要工作任务及目标。

  1、学习宣传党的十九大精神,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

  2、紧盯发展报表,经济发展质量不断提升。围绕短板指标,建立“一科三所”联动机制定期研判分析,千方百计完成目标任务。一是狠抓经济指标任务落实。二是全力推进重点项目建设。三是扎实推进招商引资。

  3、紧盯生态报表,优化地区市容环境面貌。入落实城市治理“三长制”,积极开展“烟头革命”、铁腕治霾等工作,地区城市治理工作取得了良好效果。一是深入推进 “烟头革命”和“厕所革命”,持续抓好“三长制”。二是扎实推进“铁腕治霾”。三是加大市容秩序管控力度。四是发动群众,形成共治共建氛围。

  4、紧盯民生报表,扎实推进民生工程。围绕民生“九难”,持续用力,全力做好各项民生工程,努力提高群众的满意度和获得感。一是强力推进行政效能革命。二是落实各项惠民政策。三是积极回应群众关切。四是扎实推进扶贫攻坚。

  5、紧盯平安报表,维护地区和谐稳定围绕“平安建设”和“社会治安满意度”两项重要指标,全力营造和谐稳定的社会环境。一是扎实开展“平安莲湖”创建工作。二是深入推进信访维稳工作。三是高度重视安全生产。四是积极深化法治宣传教育。

  6、紧盯党建报表,强化作风和干部队伍建设一是全面加强基层党组织建设。二是强化“三项机制”运用。三是落实党风廉政建设责任制。

  (三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

  西安市莲湖区青年路街道办事处为全额财政预算拨款单位。部门预算单位构成为青年路街道办事处机关、青年路环卫所。

  截止2017年年底,本单位人员编制112人,实有人数85人。其中行政编制人数为56人,实有人数46人;事业编制人数56人,年末实有人数39人。单位管理的离退休人员46人。

  截止2017年年末西安市莲湖区青年路街道办事处单位资产总额为1672.83万元。其中:流动资产999.25万元;固定资产673.58万元。

  二、部门决算公开信息表

  (一)2017年度决算收支总表

  (二)2017年度部门决算收入总表

  (三)2017年度部门决算支出总表

  (四)2017年度部门决算财政拨款收支总表

  (五)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表(按功能分类科目)

  (六)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表(按经济分类科目)

  (七)2017年度部门决算政府性基金收入支出总表

  (八)2017年度部门决算政府性基金预算支出表

  (九)2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

  (十)2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

  (十一)2017年度部门决算政府采购情况表

  (十二)2017年度部门决算机关运行经费表

  三、部门决算情况说明

  (一)2017年度收入支出决算总体情况

  1.收入总计3602.40万元,较上年增加667.62万元,其中:

  (1)公共预算财政拨款收入3269.84万元,较上年增加543.15万元,增加原因主要是执法局中队人员及环卫车场人员下放街道办,导致人员经费及城市环境治理工作经费的增加。  

  (2)其他收入332.56万元,较上年增加124.47万元,增加原因主要是垃圾清运费收入及城管罚没收入。

  (3)上年结转和结余347.66万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的项目资金。

  2.支出总计3403.75万元,较上年增加581.76万元。其中:

  (1)基本支出908.09万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,较上年增加194.58万元,增减变化原因新增执法中队人员经费的增加,日常工作费用的增加。

  (2)项目支出2495.66万元,主要包括城市治理经费、综合治理经费、基层政权社区建设经费、城乡社区环境卫生经费,在基本支出之外发生的支出,较上年增减387.18万元,增加原因主要有加大城市综合治理和环境卫生整治工作经费的投入。

  (3)年末结转和结余546.32万元,主要是本年或以前年度预算安排的社区建设资金等因客观条件无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3269.84万元,其中:基本支出1131.79万元,项目支出2138.05万元,较上年增加543.15万元,增加原因主要是执法局中队人员及环卫车场人员下放街道办,导致人员经费及城市环境治理工作经费的增加。。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  (1)一般公共服务支出951.75万元,较上年增加238.24万元。

  (2)社会保障和就业支出873.29万元,较上年减少1.35万元。

  (3)医疗卫生和计划生育支出21.81万元,较上年增加15.11万元,增加原因是独子费发放标准提高。

  (4)城乡社区支出1169.44万元。较上年增加230.70万元,增加原因有保洁外包服务费增加、环卫车场临聘人员经费增加、车场下放后车辆加油及维修费用的大幅增加。

  (三)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款收入无。

  2.政府性基金预算财政拨款支出无。

  (四)专业名词解释

  1.三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务招待费。

  2.机关运行经费:机关运行经费是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  3.基本支出:基本支出包括三个内容。一、工资福利支出(工资、津补贴、奖金、社保等)。二、商品和服务支出(包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用)

  4.项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。我单位项目支出主要包括:一般行政管理事务项目支出、基层政权社区建设项目支出、城乡社区环境卫生项目支出。

  (五)政府采购情况。

  (六)重点项目预算的绩效评价情况。

  (七)机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

  2017年度机关运行经费共支出105.83万元,较上年增加10.52万元。主要原因是2017年街道各项工作任务有所增加,相关的各项公用经费(主要包括办公费、邮电费、水电费)都相应增加。

附件下载: 青年路街道2017年决算公开附表.doc