西安市莲湖区调整2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告
2017年6月8日在西安市莲湖区第十八届人大常委会第四次会议上
来源:区财政局      发表时间:2017-06-12 11:27:44    字号: A | A+  

  主任、各位副主任、各位委员:

  西安市莲湖区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)报告在2016年12月23日西安市莲湖区第十八届人民代表大会第一次会议召开时,由于市级专款还在陆续下达,全年各项财政支出尚未完成,无法预计预算稳定调节基金规模、提前下达的市级专款等,因此莲湖区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)按照预计数填列。在执行过程中,2016年财政预算执行情况和2017年财政预算与预计数相比发生较大变化,现将莲湖区调整2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告报告如下,请审议。

  一、2016年财政预算执行情况

  2016年,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,我们紧紧围绕转型升级、管理创新、民生普惠、依法行政,积极适应经济发展新常态,认真落实稳增长政策,稳步推进财政改革,财政收入保持稳定增长,确保了各项重点支出,全区预算执行情况良好。

  (一)全区一般公共预算收入完成情况

  全区一般公共预算收入完成481780万元,完成调整预算481580万元的100%。分项来看:

  税收收入完成268033万元,完成调整预算的87.4%。其中:区国税局完成114926万元,完成调整预算的86.1%;区地税局完成153502万元,完成调整预算的88.5%;政策性退税完成394万元,完成调整预算的85.7%。

  非税收入完成213747万元,完成调整预算的122.1%。

  (二)全区一般公共预算支出完成情况

  全区一般公共预算支出累计完成437088万元,完成年度调整预算442321万元的98.82%(人代会年初批准支出预算为356005万元,加上上年滚存结余、市拨专款、上级财力补助、新增债券转贷收入、调入资金,全年支出预算调整为442321万元)。分项来看:

  一般公共服务支出完成24946万元,完成调整预算的97.98%。

  国防支出完成298万元,完成调整预算的100%。

  公共安全支出完成26066万元,完成调整预算的99.78%。

  教育支出完成75856万元,完成调整预算的99.67%。

  科学技术支出完成1765万元,完成调整预算的88.29%。

  文化体育与传媒支出完成774万元,完成调整预算的97.73%。

  社会保障和就业支出完成64222万元,完成调整预算的96.16%。

  医疗卫生与计划生育支出完成26044万元,完成调整预算的96.17%。

  节能环保支出完成364万元,完成调整预算的93.81%。

  城乡社区支出完成194395万元,完成调整预算的99.94%。

  农林水支出完成1334万元,完成调整预算的99.85%。

  交通运输支出完成531万元,完成调整预算的100%。

  资源勘探信息等支出完成2054万元,完成调整预算的100%。

  商业服务业等支出完成2871万元,完成调整预算的96.31%。

  金融支出完成419万元,完成调整预算的100%。

  国土海洋气象等支出完成825万元,完成调整预算的100%。

  住房保障支出完成13235万元,完成调整预算的97.84%。

  粮油物资储备支出完成6万元,完成调整预算的100%。

  其他支出完成576万元,完成调整预算的100%。

  债务付息支出完成507万元,完成调整预算的100%。

  按现行财政分配体制计算收支相抵后,安排预算稳定调节基金20730万元,年终结余5233万元(全部结转,原因为市下专款下达较晚,年底前无法列支),无净结余。

  (三)全区政府性基金预算执行情况

  1.2016年,全区本级政府性基金预算收入完成192878万元。主要收入项目完成情况是:

  国有土地收益基金收入完成12352万元。

  农业土地开发资金收入完成495万元。

  国有土地使用权出让收入完成158366万元。

  城市基础设施配套费收入完成21551万元。

  彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成114万元。

  2.2016年,全区本级政府性基金预算支出完成166094万元。主要支出项目完成情况是:

  城乡社区支出完成161145万元。

  其他支出预计完成2686万元。

  债务付息支出完成2263万元。

  二、2016年财政预算执行的主要做法

  (一)紧抓财政收入组织,力争应收尽收

  面对经济下行、结构调整阵痛和不确定因素对财政运行的压力,我区及早分析收入计划,加强分析研判,坚持依法治税,加大欠税清查力度,对契税、房产税及城镇土地使用税进行普查,同步完成“以地控税、以税节地”普查,为夯实收入提供依据。综合治税网格化管理平台搭建成功,为综合治税提供了有力技术支撑,全年代征零散税5028万元,同比增长105.9%。加强非税收入征收,完善非税收入征缴系统,各街办、区城管局的非税收入实现直接入库。

  (二)打造发展财政,为经济发展提供资金支撑

  全力推动大兴热能及市政基础设施建设PPP项目评估论证,引导更多社会资本投向基础设施和公共服务领域。草拟《莲湖区产业引导基金管理办法》,探索通过引导社会、金融资金共同支持实体经济发展。落实各项结构性减税政策及支持小微企业发展等税收优惠政策,加快中小企业发展。积极对上汇报沟通协调,加大争取资金力度,全年共争取上级专项资金10.16亿元。同时争取新增地方债券6000万元及财力性补助5970万元,为全区经济发展提供财力支撑。

  (三)落实财政政策,推动民生社会事业发展

  2016年,我区民生支出完成381392万元,占一般公共预算支出的87.3%。教育支出占全区支出的17.4%,重点支持学前免费教育、完善义务教育经费保障机制。社会保障和就业支出占全区支出的14.7%,大力支持社会保障体系建设,提高社会保障水平。医疗卫生和计划生育支出占全区支出的6%,落实了国家提高基本公共卫生服务经费标准政策,加快推进医疗卫生体制改革,促进公共卫生事业发展。拨付小额担保贷款贴息资金884万元,鼓励创业促就业。

  (四)创新体制机制,财税改革稳步推进

  加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,将35649万元政府性基金预算结余补充预算稳定调节基金,盘活存量资金约6000万元。政府性债务管理办法出台,71670万元置换债券资金全部足额用于偿还我区政府存量债务,6000万元新增债券按照资金使用要求全部安排支出。积极推广政府与社会资本合作模式(PPP),做好PPP项目的申报和争取工作。争取政府购买服务类城市综合服务能力项目资金1.5亿元,将城市棚户区改造服务、城市危旧房屋改造服务及城市综合服务能力提升纳入政府向社会力量购买服务目录。公务用车制度改革有序推进,公车补贴发放到位。细化公开财政预决算内容,提高财政运行的透明度。

  2016年,在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,我区公共财政体系进一步完善,财政管理更加规范,预算完成情况总体良好。但当前财政运行管理中还存在一些突出的矛盾和问题,主要表现在:经济下行压力加大,财政收入增速明显放缓;教育、社保等民生刚性支出持续增长,稳投资、促增长都需要财政支持,收入增幅放缓与刚性支出持续增长、新增财力有限与增支因素较多的矛盾较为突出;财政资金使用绩效还需进一步提高。对于这些问题,我们将采取有效措施加以解决。

  三、2017年财政预算安排情况

  2017年,我区财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中央和省、市财政工作会议精神,主动适应经济发展新常态,坚持依法理财,促进经济转型升级、提质增效,加大一般公共预算与政府性基金预算的统筹力度,强化预算约束,推进预算公开透明,优化财政支出结构,加强政府债务管理,着力保障改善民生,为促进全区经济社会持续健康发展提供坚强的财力支撑。

  根据上述指导思想,结合我区2017年经济社会发展目标,建议2017年财政预算主要指标安排如下。

  (一)全区一般公共预算收支安排建议

  全区一般公共预算收入安排498560万元,同比增长3.5%,可比增长6%。其中:税收收入323560万元,非税收入175000万元。

  分征收部门情况预计为:国税局安排173440万元,可比增长30.9%;地税局安排161580万元,可比增长28.5%;财政局安排24000万元;大兴新区安排140000万元;政策性退税安排460万元。

  按照上述收入计划和现行财政体制计算,2017年我区财力为258124万元,加上预算稳定调节基金19991万元、提前下达市下专款31740万元,全年共安排支出309855万元。主要支出项目安排情况为:

  一般公共服务22254万元。

  国防292万元。

  公共安全24572万元。

  教育69432万元。

  科学技术2140万元。

  文化体育与传媒545万元。

  社会保障和就业63372万元。

  医疗卫生与计划生育13410万元。

  节能环保3000万元。

  城乡社区事务88138万元。

  农林水事务1135万元。

  交通运输761万元。

  资源勘探信息等1233万元。

  商业服务业等638万元。

  国土海洋气象等599万元。

  住房保障7634万元。

  预备费3000万元。

  其他支出5700万元。

  债务付息2000万元。

  上述支出安排中,“三公”经费预算支出安排1076万元,其中:因公出国经费安排50万元,公务用车运行维护费安排1006万元,公务接待经费安排20万元。民生支出安排250574万元,占一般公共预算支出80.9%。

  (二)全区政府性基金预算收支安排建议

  1.全区政府性基金预算收入安排110100万元,主要收入项目安排情况:

  国有土地收益基金收入安排7100万元。

  农业土地开发资金收入安排540万元。

  国有土地使用权出让收入安排88900万元。

  彩票公益金收入安排1560万元。

  城市基础设施配套费收入安排12000万元。

  2.全区政府性基金预算支出安排96790万元(不含上解支出13310万元),主要支出项目安排情况:

  城乡社区支出安排95230万元。

  其他支出安排1560万元。

  四、2017年财政主要工作

  (一)发挥财政引导作用,推动经济提质增效

  持续加大财政支持力度,充分运用财政贴息、补贴等政策措施,推进传统产业升级,支持现代服务业发展,积极培育涵养优质税源。进一步发挥财政资金的引导和撬动作用,继续在公共领域推广PPP等模式,带动社会资本投入重点项目,促进经济转型升级和持续健康发展。充分发挥和运用财政职能,抓好项目筛选和上报,用足用活上级政策,努力争取上级资金。加大对科技创新、技术创新企业的扶持力度,鼓励大众创业、万众创新。

  (二)加强收入管理,提升资金保障能力

  财税部门密切配合,关注经济走势、重点税源和税收的变化趋势,加强收入预测和预算执行分析,既要依法加强收入管理,又要合理调度组织收入。完善税源培育建设联席会议制度,建立各相关单位财税协调联动机制,全面加强重点行业和重点企业的税源监控。深化综合治税工作,在重点行业开展税源普查和评定税工作,加大税源挖潜和欠税清缴力度,做到应收尽收,不断提高财税质量。完善非税收入管理制度,各执收、执罚部门充分利用非税收入管理系统,加大征缴力度,做到应缴尽缴。

  (三)优化支出结构,提高资金使用效益

  坚持“民生优先”的理念,按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则,把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,着力强化预算管理,优化财政支出结构,严格控制一般性支出,加大对重点民生领域的保障力度,密切关注新出台的民生政策和项目,将公共财政支出重点投向教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等以改善民生为重点的社会公共事业,确保为民办实事项目的全面落实。

  (四)深化财政改革,构建现代财政制度

  深化预算管理制度改革,实行零基预算,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。试编2017-2019年三年财政规划,编制权责发生制政府综合财务报告。严格控制预算追加,强化年度预算约束力。继续清理财政结余结转资金,有效盘活财政存量资金,不断提高财政资金使用效益。严格执行政府债务管理制度,提高债务风险管控能力。进一步加大绩效评价结果运用,强化资金支出的绩效导向。深入推进政府及部门预决算、“三公”经费等信息公开工作,主动接受社会各界监督。

  主任、各位副主任、各位委员,2017年财政工作和改革任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督和指导,奋发进取,开拓创新,确保圆满完成2017年预算任务,推动全区财政工作水平不断迈上新台阶!

    2017年预算上人大会附件     2017年政府采购预算