西安市莲湖区人民政府
关于提请审查和批准2015年财政决算的报告
2016年7月29日在西安市莲湖区第十七届人大常委会第三十七次会议上
来源:区财政局      发表时间:2016-08-08    字号: A | A+  

  主任、各位副主任、各位委员:

  我受区人民政府委托,现就2015年我区财政决算情况报告如下,请审议。

  在莲湖区第十七届人民代表大会第五次会议上,区人民政府向大会报告了2015年我区财政预算执行情况。此后,市财政局对我区财政决算进行了汇审,区审计局也对年度财政收支预算执行情况进行了审计,这些都对规范财政收支管理起到了很好的促进作用。

  根据汇编成的西安市莲湖区2015年财政总决算,2015年全区一般公共预算收入491,623万元,完成年初预算511,380万元的96.1%,比上年同期增长4.3%;一般公共预算支出410,484万元,完成年度调整预算的97.63%。政府性基金预算收入126,606万元,完成年初预算的76.7%;政府性基金预算支出111,808万元,完成年初预算的77.4%。财政收支与年初向区人代会报告的数字一致。

  一、全区一般公共预算收支情况

  (一)全区一般公共预算收入情况

  税收收入274,521万元,完成年初预算的84.8%。其中:区国税局75,539万元,完成年初预算的96.8%;区地税局198,982万元,完成年初预算的80.9%。

  非税收入217,273万元,完成年初预算的117%。

  政策性退税171万元。

  (二)全区一般公共预算支出情况

  一般公共服务支出23,565万元,完成调整预算的98.72%。

  国防支出336万元,完成调整预算的100%。

  公共安全支出21,286万元,完成调整预算的93.2%。

  教育支出75,839万元,完成调整预算的99.99%。

  科学技术支出2,381万元,完成调整预算的87.89%。

  文化体育与传媒支出711万元,完成调整预算的84.34%。

  社会保障和就业支出54,027万元,完成调整预算的90.39%。

  医疗卫生与计划生育支出18,704万元,完成调整预算的95.52%。

  节能环保支出1,590万元,完成调整预算的89.33%。

  城乡社区支出183,146万元,完成调整预算的99.92%。

  农林水支出43万元,完成调整预算的93.48%。

  交通运输支出538万元,完成调整预算的95.9%。

  资源勘探信息等支出16,647万元,完成调整预算的99.38%。

  商业服务业等支出1,249万元,完成调整预算的99.6%。

  金融支出218万元,完成调整预算的100%。

  国土海洋气象等支出730万元,完成调整预算的100%。

  住房保障支出9,409万元,完成调整预算的94.95%。

  粮油物资储备支出6万元,完成调整预算的100%。

  其他支出36万元,完成调整预算的64.29%。

  债务付息支出23万元,完成调整预算的100%。

  按照现行财政体制计算,一般公共预算收支相抵,再加上市级专款补助54,569万元、各项转移支付、体制性奖补和结算补助收入67,551万元、债券转贷收入13,700万元、调入资金51,390万元、上年结余5,885万元,减去各项上解支出223,909万元、债务还本支出4,773万元、减少预算周转金52万元、安排预算稳定调节基金35,649万元,2015年全区一般公共预算滚存结余9,955万元,比年初向人代会报告的滚存结余9,455万元多出500万元。原因是补助增加6,916万元、上解支出减少28万元、安排预算稳定调节基金增加6,444万元。

  补助增加6,916万元,原因是:增加零散税源委托代征补助946万元,增加财政自身建设补助100万元,增加解决问题补助5,870万元。

  上解支出减少28万元,原因是:地铁代征手续费上解增加3万元,地税发票工本费上解减少31万元。

  二、全区政府性基金预算收支情况

  (一)全区政府性基金预算收入情况

  2015年,全区本级政府性基金预算收入126,606万元,完成年初预算的76.7%。主要收入项目完成情况是:

  国有土地收益基金收入5,997万元。

  农业土地开发资金收入400万元。

  国有土地使用权出让收入92,913万元。

  城市基础设施配套费收入27,156万元。

  彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用140万元。

  (二)全区政府性基金预算支出情况

  2015年,全区本级政府性基金预算支出111,808万元,完成年初预算的77.4%。主要支出项目完成情况是:

  城乡社区支出109,791万元。

  其他支出2,017万元。

  根据现行财政体制计算,政府性基金预算收支相抵,再加上市级专款补助3,492万元、转贷置换专项债券收入66,970万元、上年结余69,076万元,减去上解支出4,661万元、置换专项债券安排的还本支出66,970万元、调出资金51,315万元,政府性基金预算年终滚存结余31,390万元。

    附件1:2015年决算报告附表;

  附件2:2015年“三公”经费决算情况说明