西安市莲湖区关于2014年财政决算的报告
(含“三公”经费决算说明)
来源:区财政局      发表时间:2015-10-16    字号: A | A+  

  各位代表:

  受区人民政府委托,现将莲湖区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告提请区十七届人大四次会议审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2014年财政预算执行情况

  过去一年,面对复杂严峻的经济发展形势,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,区政府认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚决执行上级各项决策部署和区第十七届人大第三次会议的各项决议,围绕转型升级、管理创新、民生普惠,进一步加强收支管理,深入推进财政改革,保障了全区经济和社会各项事业的发展。

  (一)全区地方一般预算收入完成情况

  全区地方财政一般预算收入完成471,313万元,完成收入调整预算460,405万元的102.4%,超收10,908万元,比上年同期增长13.4%。分项来看:

  税收收入283,238万元,完成调整预算的89.2%。其中:区国税局66,116万元,完成调整预算的80.5%;区地税局217,122万元,完成预算的92.1%。

  非税收入188,317万元,完成预算的131.8%。

  政策性退税242万元。

  (二)全区地方一般预算支出完成情况

  全年财政支出累计完成339,115万元,完成年度调整预算339,326万元的99.94%(人代会年初批准支出预算为266,500万元,加上上年滚存结余、市拨专款、上级财力补助,全年支出预算调整为339,326万元)。分项来看:

  一般公共服务39,802万元,完成调整预算的100%。

  国防453万元,完成调整预算的100%。

  公共安全20,283万元,完成调整预算的100%。

  教育74,456万元,完成调整预算的100%。

  科学技术2,526万元,完成调整预算的100%。

  文化体育与传媒743万元,完成调整预算的100%。

  社会保障和就业43,434万元,完成调整预算的100%。

  医疗卫生与计划生育16,012万元,完成调整预算的100%。

  节能环保467万元,完成调整预算的68.88%。

  城乡社区126,429万元,完成调整预算的100%。

  农林水123万元,完成调整预算的100%。

  交通运输483万元,完成调整预算的100%。

  资源勘探信息4,138万元,完成调整预算的100%。

  商业服务业等1,162万元,完成调整预算的100%。

  金融95万元,完成调整预算的100%。

  国土海洋气象646万元,完成调整预算的100%。

  住房保障7,805万元,完成调整预算的100%。

  粮油物资储备15万元,完成调整预算的100%。

  国债还本付息43万元,完成调整预算的100%。

  按现行财政分配体制计算,收支相抵,滚存结余1,681万元(其中专项结余211万元)。

  2014年,我区认真落实中央八项规定及上级要求,下发了《关于进一步加强和规范“三公”经费及会议费管理的通知》、《因公临时出国经费管理办法》等文件,从严从紧控制“三公”经费等一般性支出。全区行政事业单位“三公”经费支出总计2136.86万元,其中:因公出国(境)费用13.01万元,公务用车购置及运行维护费2028.87万元,公务接待费94.98万元。